高台县气象局2024年部门决算公开说明

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

高台县气象局为国家建设和社会生活提供气象管理保障与服务，负责高台行政区域内气象监测；天气预报制作发布；气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；人工影响天气工作；组织管理雷电灾害防御工作；有关气象法规贯彻实施情况进行监督，依法保护气象探测环境。

二、机构设置

高台县气象局为参照公务员法管理的事业单位，内设办公室（财务科）、气象台，地方机构2个：气象防灾减灾指挥部办公室、人工影响天气指挥部办公室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为59.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.58万元，增长12.37%，主要原因是人员医疗保险经费需求有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计59.78万元，其中：财政拨款收入59.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计59.78万元，其中：基本支出12.19万元，占20.39%；项目支出47.59万元，占79.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为59.78万元。与上年相比，各增加6.58万元，增长12.37%。主要原因是人员医疗保险经费需求有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出59.78万元，较上年决算数增加6.58万元，增长12.37%。主要原因是人员医疗保险经费需求有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出59.78万元，主要用于以下几方面：卫生健康支出12.19万元，占20.39%；自然资源海洋气象等支出47.59万元，占79.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为62.19万元，支出决算为59.78万元，完成年初预算的100%。其中：

1.卫生健康支出年初预算数为12.19万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的100%；

2.自然资源海洋气象等支出年初预算为50万元，支出决算为47.59万元，完成年初预算的95.18%。与年初预算相比减少2.41万元，主要原因是本年度财政经费有所核减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出59.78万元。其中：

人员经费41.12万元，较上年决算数增加10.11万元，增长32.60%，主要原因是随着在职人员年限增长，人员津贴金额有所增加。人员经费用途主要包括医疗保险及地方性津补贴。

公用经费18.66万元，较上年决算数减少3.53万元，减少15.91%，主要原因是本年度财政经费有所核减。公用经费用途主要包括实施人工影响天气作业、乡镇气象工作站及气象监测站维修维护、公共气象服务等相关支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于中央和地方双重计划财务体制单位，地方财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

无。

 十三、其他需要说明的情况

无。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及气象服务费项目（45.59万元）和气象预报服务费项目（2万元）这2个项目，项目资金合计47.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中反映气象服务费和气象预报服务费这2个项目的绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，气象服务费项目绩效自评得分为97.33分，该项目全年预算数为45.59万元，执行数为45.59万元，完成预算的100%；气象预报服务费项目绩效自评得分为96.67分，该项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：进一步完善气象预报预警信息发布运行保障，加强公共和农村气象灾害防御工作，做好各类气象设施的维修维护，搞好乡镇气象工作站工作及气象信息员的培训和宣传，及时开展人工影响天气作业，发放部分人员地方津贴等。发现的主要问题及原因：预报业务能力有待进一步加强。下一步改进措施：不断提升自身能力，为地方经济发展和人民生活提供精细及时预报预警服务、伺机开展人工影响天气作业，为防灾减灾救灾做贡献。

 (三)部门绩效评价结果

气象服务费项目和气象预报服务费这两个项目绩效自评综述：优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年部门决算公开表.pdf

附件2：2024年部门整体支出绩效自评表.pdf

附件3：2024年度高台县气象局绩效自评工作总结.pdf

附件4：2024年项目支出绩效自评表（气象服务费）.pdf

附件5：2024年项目支出绩效自评表（气象预报服务费）.pdf

附件6：2024年项目支出绩效部门评价报告.pdf